Un logiciel de gestion des commandes fournisseurs et bons de commande
Créez et gérez les commandes fournisseurs et bons de commande avec produits, quantités, prix d’achat, taxes, dates de livraison prévues et suivi des statuts dans SUIGEST360 ERP.
Formaliser une commande auprès d’un fournisseur.
La commande fournisseur constitue le document commercial utilisé avant la réception physique des marchandises.
- Référence automatique
- Fournisseur
- Date de commande
- Date de livraison prévue
- Produits
- Quantités
- Prix d’achat
- Taxes produit
- Sous-total HT
- Total taxes
- Total TTC
- Statut
- Notes
- Export Excel
Consulter les commandes fournisseurs.
La liste permet de suivre rapidement les principales informations commerciales de chaque commande.
- Actions
- Référence
- Date
- Date de livraison prévue
- Fournisseur
- Nombre de produits
- Sous-total HT
- Montant des taxes
- Total TTC
- Statut
- Recherche
- Tri
- Pagination
Créer une nouvelle commande fournisseur.
Une commande nécessite un fournisseur, une date et au moins une ligne produit.
- Fournisseur obligatoire
- Date obligatoire
- Date de livraison prévue facultative
- Statut facultatif
- Notes facultatives
- Au moins un produit
- Quantité minimale de 0,01
- Prix unitaire obligatoire
Générer automatiquement la référence.
SUIGEST360 utilise la configuration de numérotation des commandes fournisseurs.
- Préfixe configurable
- Préfixe par défaut PO
- Nombre de chiffres configurable
- Année facultative
- Compteur automatique
Sélectionner un fournisseur actif.
La recherche fournisseur permet de retrouver rapidement le fournisseur concerné par la commande.
- Recherche par code
- Nom de société
- Prénom
- Nom
- Téléphone
- Mobile
- Fournisseurs actifs uniquement
- Maximum 20 résultats
Suivre la commande et sa livraison prévue.
Deux dates peuvent être enregistrées afin de suivre le calendrier d’achat.
- Date de commande obligatoire
- Date de livraison prévue facultative
- Dates affichées dans la liste
- Dates affichées dans la fiche commande
Ajouter les produits à commander.
Chaque ligne représente un produit commandé auprès du fournisseur.
- Recherche par nom
- Recherche par code produit
- Recherche par code-barres
- Produits actifs uniquement
- Quantité
- Prix unitaire
- Taxe produit
- Description
- Prévention des doublons dans le formulaire
Utiliser les prix d’achat des produits.
Lorsqu’un produit est sélectionné, son prix d’achat enregistré est proposé automatiquement.
- Prix d’achat récupéré automatiquement
- Prix unitaire modifiable
- Quantité multipliée par prix unitaire
- Calcul automatique du sous-total de ligne
Calculer les taxes produits de la commande.
Chaque ligne peut utiliser le taux de taxe associé au produit.
- Taux de taxe produit
- Taxe calculée sur le montant HT de la ligne
- Montant de taxe enregistré pour chaque ligne
- Total TTC calculé automatiquement
- Taxes actives applicables aux achats ou aux achats et ventes disponibles dans le formulaire
Calculer automatiquement la commande.
Les totaux enregistrés sont calculés à partir des lignes produit.
- Sous-total HT
- Montant total des taxes
- Total TTC
Suivre l’avancement de la commande.
Le statut permet de suivre le cycle de la commande fournisseur.
- Brouillon
- Envoyé
- Confirmé
- Partiellement reçu
- Reçu
- Annulé
La commande ne modifie pas le stock.
La commande fournisseur représente une intention d’achat et non une entrée physique de marchandises.
- Aucune entrée en stock
- Aucune sortie de stock
- Aucun mouvement de stock créé
- Aucun dépôt modifié
Conserver un lien éventuel avec un devis fournisseur.
Le modèle de commande prend en charge une relation facultative avec un devis fournisseur.
- Lien facultatif vers un devis fournisseur
- Référence du devis visible dans la fiche lorsqu’elle existe
- Traçabilité entre proposition fournisseur et commande
Créer des données sans quitter la commande.
Le formulaire dispose de fonctions d’ajout rapide pour accélérer la saisie.
- Ajout rapide d’un fournisseur
- Ajout rapide d’un produit
- Catégorie
- Marque
- Unité
- Taxe produit
- Prix d’achat
- Prix de vente
- Calcul de marge
- Stock minimum
Consulter le détail de la commande.
La fiche regroupe les informations commerciales, les produits et les montants de la commande.
- Référence
- Fournisseur
- Date
- Livraison prévue
- Statut
- Devis fournisseur éventuel
- Produits
- Quantités
- Prix
- Taxes
- Sous-total
- Total TTC
- Notes
- Créé par
- Modifié par
Modifier une commande fournisseur.
La modification remplace les anciennes lignes et recalcule tous les montants.
- Référence conservée
- Modification du fournisseur
- Modification des dates
- Modification du statut
- Ajout ou suppression de produits
- Modification des quantités
- Modification des prix
- Recalcul des taxes
- Recalcul des totaux
- Modification des notes
Exporter les commandes fournisseurs.
Les commandes peuvent être exportées vers Excel avec une période facultative.
- Date de début
- Date de fin
- Export au format .xlsx
- Fichier purchase_orders.xlsx
Générer la commande fournisseur en PDF.
La commande peut être générée au format PDF A4 portrait.
- Informations société
- Logo
- Informations légales
- Fournisseur
- Référence
- Dates
- Produits
- Quantités
- Prix
- Taxes
- Totaux
- Montant en lettres
- Notes
- Signatures
- Cachet facultatif
- Informations bancaires
- Pagination Page X / Y
Supprimer une commande fournisseur.
La suppression efface les lignes de la commande puis le document.
- Confirmation depuis la liste
- Suppression des lignes
- Suppression de la commande
- Journalisation de la suppression
- Aucun impact sur le stock
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